天门市天门日报社2019年部门预算

天门网 发布时间: 2019年05月15日 来源:天门网 阅读:

天门市天门日报社2019年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占?#20204;?#20917;

九、预算绩效管理情况

第三部分 2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释



第一部分 天门日报社概况

一、主要职能

天门日报服务宗旨与业务范围:传播新闻和其他信息,促进社会和经济文化发展。主报出版相关印刷,相关发行、广告。(相关社会服务)

经费保障范围:经费主要保障全社公共性支出,办公室、财务室行政事务科日常性支出,3台公务车支出,公务电话支出。2019年我社部门预算经费主要保障以下工作目标的完成:

1、财政补助人员工资、住房公积金、养老保险、医保的缴纳。

2、办公楼、住宅小区水电保障?#21543;?#22791;维护。

3、保障其他公共性支出、项目支出、中心工作业务经费。

二、部门预算单位构成

纳入天门日报社2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、人员构成

天门日报社编制人数事?#24403;?#21046;22人。在职实有人数22人,其中:事?#24403;?#21046;22人。

离退休人员18人,其中?#21644;?#20241;18人。

第二部分 天门日报社2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

2019年部门预算收入总额388.38万元,较上年预算增加30.59万元,增长8.55%。其中:经费拨款388.38万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

二、部门支出预算情况

2019年部门预算支出总额388.38万元,较上年预算增加30.59万元,增长8.55%。其中:文化体育与传媒支出388.38万元。

三、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出总额388.38万元,较上年预算安排增加30.59万元,增长8.55%。增长原因是:根据人员的变动情况人员经费预算有所提升,报纸发行补助项目支出的增加,以及其他日常公用经费预算略有所增长。具体情况包括:

1、基本支出203.38万元,其中:(1)人员支出194.01万元,较上年增加0.26万元,增长1.34%。(2)日常公用支出9.37万元,较上年增加0.33万元,增长3.65%。

2、项目支出185万元,其中:(1)一般行政管理事务(新闻出版)30万元。(2)天门网运行经费25万元,用于天门网日常运营及系统维护。(3)新媒体建设费50万元,用于新媒体中心日常运营及系统维护。(4)报纸发行补助80万元,用于维持天门日报报刊正常发行。

四、政府性基金收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

(反映部门的日常公用经费支出情况)

2019年部门预算安排机关运行经费9.37万元,其中:办公费3.15万元、印刷费0.23万元、水费0.21万元、电费0.42万元、邮电费0.63万元、差旅费2.1万元、会议费0.42万元、维修费0.21万元、培训费0.42万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.42万元。较上年预算增加0.33万元,增长3.65%。增长原因是:人员增加后工会经费与办公费等略有提升。

六、部门“三公”经费预算情况

(反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度?#21592;齲?#30456;关经费测算安排的主要依据等)

2019年“三公”经费预算1558元,较上年预算没?#24615;?#21152;,与上年预算一致。其中:公务接待费1558元,较上年预算没?#24615;?#21152;,与上年预算一致;因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,较上年减少0万元,下降0%,;公车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。

七、政府采购预算安排情况

反映当年预算安排的政府采?#22909;?#32454;情况。

2019年无政府采购预算计划。

八、国有资产占?#20204;?#20917;

截至2018年底,本部门占有使用国有资产1007万元,主要资产为?#21644;?#22320;0平方米,房屋5503.94平方米,一般公务用车3辆,卷筒纸胶印机1台,单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套),相机电脑等通用设备若干。

九、预算绩效管理情况

2019年无重点项目预算的绩效目标。

第三部分 天门日报社2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表 

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车?#31455;?#32622;支出(含车?#31455;?#32622;税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)?#22270;?#30417;察事务(款)派驻派出机构(项):指?#22270;?#30417;察部门负担的派驻各部门和单位的?#22270;?#30417;察人员的专项业务支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战?#30475;?#36935;人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基?#31455;?#36164;和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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